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铁东区环保局2020年部门预算公开报告

信息来源:生态环境铁东分局 发布日期:2020-3-26 浏览次数:483次
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铁东区环保局 2020年部门预算公开报告

 

第一部分 部门预算公开管理文件 

第二部分 铁东区环境保护局部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 铁东区环境保护局部门2020年部门预算表 

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收支预算总表(分单位)

三、2020年部门收入预算总表

四、2020年部门支出预算总表

五、2020年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)

六、2020年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

七、2020年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门财政拨款预算支出总表(按支出功能分类科目)

十、2020年部门一般公共预算支出表

十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十六、2020年部门一般公共预算基本支出表(按支出功能分类科目)

十七、2020年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

十八、2020年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类科目)

十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2020年部门项目支出预算表

二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2020年部门政府采购支出预算表

二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 铁东区环境保护局2020年部门预算情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分  部门预算公开管理文件

 

  鞍山市铁东区环境保护局预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

    第一条  为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,转变政府职能,建立透明预决算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求,结合本部门实际,制定本办法。

    第二条  预决算信息以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

    第三条  公开及时,内容准确,形式规范。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

 第二章  公开主体和职责 

第四条  部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作,履行下列职责:  

(一)制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位及所属单位的预决算信息;  

(三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;  

(四)按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;  

(五)法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章  公开内容

    第五条  部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

    (一)部门概况:主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

    (二)部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。 

(三)部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四)名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

 第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括: 

(一)部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

(二)部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

(三)部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

(四)名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章  公开方式

    第七条  预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

    第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章    

第九条  本办法自印发之日起实行。

 

 

第二部分  铁东区环境保护局部门概况

 

    一、主要职责 (按本部门职责情况说明)

    (一)负责拟定本区环境保护有关管理规定并组织实施;贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准;对全区环境保护工作实施统一监督管理,会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

(二)组织编制本区环境保护规划、计划。组织编制并监督执行本区环境保护规划、计划和环境功能区划并监督执行;参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划,可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划,负责编制以上规划中环境保护篇章;参加审核本区城市总体规划、旧城区改造中环境保护内容。

(三)负责环境问题的统筹协调和监督管理。协助上级部门对重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、组织本区突发环境事件的应急处置、预警工作;协调解决有关环境污染纠纷污染防治工作。

(四)承担并组织实施区政府污染减排目标的责任。提出各排污单位实施总量控制的污染物名称,分解控制指标,督查、督办、核查本区主要污染物总量减排任务完成情况;实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

(五)负责区级审批权限的固定资产投资项目的环评审核,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托组织对辖区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见;实施建设项目环境保护管理,按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

(七)负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、等污染防治;负责组织污染源普查工作;承办省、市、区人大、政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。

(八)指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作

(九)负责环境执法及监督工作。组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;开展环境执法督察,指导各排污单位建立环保工作档案。

(十)负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省市环境监测制度和规范的实施;归口管理全区环境统计和环境信息工作。

(十)组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作,指导学校、社区的环境保护工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十)负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调与督促考核;承担区环境保护委员会办公室日常工作。

(十)负责环境保护队伍建设有关工作。负责局机关和所属事业单位的组织、机构编制、干部任免、职称评聘、工资福利以及岗位、业务培训等工作;承担环境保护协管员队伍的管理。

(十)承办上级交办的其他事项。

 

    二、部门预算单位构成 

   根据行政及事业单位改革要求,铁东区环保局无二级预算单位,内设机构设置情况如下:

1、办公室。

2、监测站

3、监理所

4、综合办公室。

5、法规办公室。

8、督考办公室。

 

 

第三部分 铁东区环境保护局部门部门预算公开表 

 

2020年铁东区环境保护局部门预算公开表

    一、2019年部门收支预算总表

    二、2019年部门收支预算总表(分单位)

    三、2019年部门收入预算总表

    四、2019年部门支出预算总表

    五、2019年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)

    六、2019年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

    七、2019年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)

    八、2019年部门一般公共预算支出表

    九、2019年部门财政拨款预算支出表

    十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十一、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

    十二、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

    十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十四、2019年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

    十五、2019年部门一般公共预算基本支出表(按政部门算支出经济分类科目)

    十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十七、2019年部门项目支出预算表

    十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表

    十九、2019年部门政府采购支出预算表

    二十、2019年部门政府购买服务支出预算表

    二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

    二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

环保局2020年部门预算和三公经费预算公开表(总).xls 

第四部分 铁东区环境保护局2020年部门预算情况说明 

 

    一、收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则,铁东区环境保护局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,2020年收支总预算    万元。

    (一)收入预算454.58万元

    1.财政拨款收入454.58万元;

    2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

    3.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

    4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

    5.其他非税收入0万元。

    (二)支出预算内454.58 万元,包括:

    1.基本支出454.58万元;

    2.项目支出0万元。

    其中卫生健康支出27.63万元、社会保障和就业支出61.67万元、住房保障支出29.88万元、节能环保支出335.40万元。

    

    二、财政拨款收支预算情况说明 

    铁东区环境保护局部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算454.58万元。按功能支出包括:卫生健康支出27.63万元、社会保障和就业支出61.67万元、节能环保支出335.40万元、住房保障支出29.88万元;按经济支出包括:工资福利支出409.72万元,商品和服务支出42.2万元,对个人和家庭的补助2.66万元,项目支出0万元。

         。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    铁东区环境保护局部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出454.58万元,其中工资福利支出409.72万元,商品和服务支出42.2万元,对个人和家庭补助支出2.66万元。

    人员经费409.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

    商品和服务支出42.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

    

    、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)

    (一)机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算为42.2万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

)国有资产占有使用情况

 截止2019年12月,铁东区环境保护局局及所属单位共有车辆 1 辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆。

 单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有需要绩效考核的项目,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释 

 

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

 11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。